Assim que uma cobrança é liquidada, o sistema gera automaticamente o repasse correspondente, que pode ser realizado em lote. Este guia explica como localizar e processar esses repasses de forma simples e eficiente.
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Passe o mouse sobre 'Despesas > Repasses' para visualizar os repasses pendentes:
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Na página, você verá a lista de repasses pendentes do mês. Antes de realizar os repasses, selecione-os, clique em 'Repasse' > 'Simular' para verificar as informações:
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Se tudo estiver correto, clique em 'Processar em lote' para realizar todos os repasses de uma vez:
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Acesse o menu 'Despesas > A Pagar':
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Selecione os repasses pendentes e clique em 'Liquidar':
Importante: Em casos de repasse garantido, a opção de realizar o repasse estará disponível antes mesmo da liquidação da cobrança.
Se um repasse de acordo não for gerado, verifique se a opção de repasse garantido está ativada. Em casos de repasse garantido, apenas as cobranças originais geram repasses, não as cobranças de acordo.
Observações: Certifique-se de simular os repasses antes de processá-los para evitar erros.
Após a liquidação, os repasses realizados serão registrados no sistema para futuras consultas.