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title: Como alterar ou editar cobranças já geradas no sistema (Invalidar e Clonar)
description: Este artigo orienta sobre como invalidar e clonar uma cobrança em um contrato, permitindo que ajustes sejam realizados.
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# Como alterar ou editar cobranças já geradas no sistema (Invalidar e Clonar)

## Este artigo orienta sobre como invalidar e clonar uma cobrança em um contrato, permitindo que ajustes sejam realizados.

Em alguns casos, pode ser necessário modificar uma cobrança já emitida, como cancelá-la ou cloná-la para gerar uma nova versão corrigida. Realizar essas modificações de forma correta e eficiente é fundamental para evitar erros ou prejuízos financeiros.

**Solução:**

1. Acesse o contrato em que deseja realizar a correção do boleto;
2. Role até a seção** 'Cobranças do Contrato'** e localize a cobrança que deseja invalidar;
3. Passe o mouse sobre a cobrança até que o ícone em forma de **X** apareça, clique sobre ele:
   
   ![Gravação de Tela 2021-03-23 às 15.39.40.gif](https://imobiliarias.superlogica.com/hc/article_attachments/1500006222002)
4. Ao clicar no **ícone X**, será aberta uma tela onde você poderá justificar o motivo do cancelamento. Selecione a opção desejada (lembrando que essa informação será registrada apenas internamente);
5. Em seguida, clique em '**Clonar/Substituir Cobrança'** e depois em '**Salvar'** para confirmar a ação:
   
   ![Gravação de Tela 2020-09-15 às 17.05.11.gif](https://imobiliarias.superlogica.com/hc/article_attachments/360089414994)
6. Após salvar, será aberta a aba '**Nova Cobrança'**, onde você poderá fazer todos os ajustes necessários, como:
   
     - **Vencimento**: Alterar a data de vencimento, se necessário;
     - **Serviços**: Modificar um serviço já lançado ou excluí-lo. Para excluir, clique no ícone de lixeira ao lado da despesa;
     - **Adicionar novo serviço**: Para incluir uma nova despesa, clique em '**Mais Um'**, se aplicável;
     - **Incluir desconto**: Caso deseje incluir uma nova despesa ou alterar uma existente para funcionar como desconto, preencha o campo '**Valor'** com o sinal de menos (-) antes do valor. No campo **"Crédito"**, informe quem está concedendo o desconto. Dessa forma, o valor entrará como desconto para o inquilino:*![mceclip1.png](https://imobiliarias.superlogica.com/hc/article_attachments/27744454624407)*
     - **Alterar conta bancária**: Para modificar a conta bancária em que o boleto deve ser creditado, clique em '**Mais opções'** e selecione a nova '**Conta bancária':***![mceclip2.png](https://imobiliarias.superlogica.com/hc/article_attachments/27744467779991)*
7. Ao finalizar, clique em '**Salvar'** e o novo boleto estará pronto!

**Registro da nova cobrança**:

1. 1. Se a forma de recebimento for via **PJBank**, aguarde o registro da nova cobrança para então enviá-la ao locatário;
     2. Se o recebimento for por uma **conta homologada com o banco**, será necessário gerar uma nova remessa para que o banco processe a cobrança.

**Observação: **Invalidar e clonar uma cobrança é uma maneira prática de corrigir erros sem precisar excluir e recriar a cobrança original. A nova cobrança clonada refletirá as edições feitas no contrato, garantindo que os ajustes sejam aplicados com precisão.

**Atenção:** Se o boleto estiver com **mais de** **58 dias de atraso** e a forma de recebimento for **via PJBank**, é necessário invalidar e clonar a cobrança para que o sistema possa processá-la corretamente.

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    - [Suporte](https://atendimento.superlogica.com/migration/pt-br/ajuda/d%C3%BAvidas-sobre-ferramentas?hsLang=pt-br#suporte)

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